Financieel management

Rijksbegroting

In de Rijksbegroting staan de kostprijzen en de bijbehorende index, het percentage tijdig betaalde facturen en de bezetting van de NVWA. Deze informatie staat in het overzicht doelmatigheidsindicatoren van de Rijksbegroting 2025.

Productiviteit

De te hanteren gemiddelde productiviteitsnorm voor de begroting 2025 is 1.328 uur per fte. De stijging ten opzichte van de begroting 2024 (1.322) wordt veroorzaakt door een afname van het aantal medewerkers dat aan de PAS-regeling (regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) deelneemt en de instroom van jongere medewerkers met minder IKB-verlof (Individueel Keuze Budget).

Percentage tijdig betaalde facturen

Het percentage tijdig betaalde facturen (binnen 30 dagen) is gelijk aan de norm (95%) van het ministerie van LVVN. In 2021 tot en met 2023 waren de percentages tijdig betaalde facturen:

Het percentage tijdig betaalde facturen is in 2023 gedaald ten opzicht van eerdere jaren, door een groei van het aantal inkopen (gerelateerde aan onder andere een toename van het aantal medewerkers van de NVWA) en een reorganisatie van de Inkoopfunctie. Sinds het vierde kwartaal van 2023 ligt het percentage weer boven de 95%.

Kostprijs

De NVWA werkt met ingang van 2023 met een herzien kostprijsmodel, waarin kosten op transparantere wijze specifieker worden toegerekend naar de diverse producten. In 2024 is de voor-calculatorische kostprijs tussentijds bijgesteld (van €136,03 per uur naar €148,66 per uur) vanwege de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 26 september 2023 én vanwege de nieuwe cao-Rijk. Voor 2025 is de voor-calculatorische kostprijs berekend op €153,33 (per uur). De na-calculatorische kostprijzen voor de afgelopen jaren zijn als volgt: