Financieel management

Rijksbegroting

In de Rijksbegroting staan de kostprijzen en de bijbehorende index, het percentage tijdig betaalde facturen en de bezetting van de NVWA. Deze informatie staat in het overzicht doelmatigheidsindicatoren van de Rijksbegroting 2024.

Productiviteit

De te hanteren gemiddelde productiviteitsnorm voor 2024 is 1.322 uur per fte. De daling ten opzichte van 2023 (1.358) is veroorzaakt door meer IKB-verlof in de CAO Rijk 22-24.

Percentage tijdig betaalde facturen

Het percentage tijdig betaalde facturen (binnen 30 dagen) is gelijk aan de norm (95%) van het ministerie van LNV. In 2020 tot en met 2022 waren de percentages tijdig betaalde facturen (jaarbeeld 2022):

Jaar	2020	2021	2022
% tijdig betaalde facturen	98	99	95

Kostprijs

De NVWA werkt met ingang van 2023 met een herzien kostprijsmodel waarin kosten op transparantere wijze specifieker worden toegerekend naar de diverse producten. De aanhoudende inflatie en de CAO-afspraken Rijk leiden tot een verhoging van de kostprijs. Voor 2024 is de kostprijs dan ook vastgesteld op €137,08 (per uur). De nacalculatorische kostprijzen voor de afgelopen jaren zijn als volgt:

Jaar	2020	2021	2022
Kostprijs	€109,22	€121,54	€122,15