Prestaties
Financieel management
In de begroting zoals gepubliceerd op rijksfinanciën.nl staan de kostprijzen en bijbehorende index, het percentage tijdig betaalde facturen en de bezetting van de NVWA. Deze informatie staat in het overzicht met de doelmatigheidsindicatoren in de begroting LNV 2022.
| 1.344 |
Productiviteit per medewerker (in uren) |
| 95% | Tijdig betaalde facturen |
| 121,17 | Kostprijs per uur (in euro's) |
| 2.832 |
Gemiddelde bezetting (in fte, exclusief externe inhuur) |
| 6,1% | Verzuim (2021 5,4 %) |
| 81 | Participatiewetmedewerkers (in fte) |
Productiviteit
De gemiddelde productiviteit in het jaar 2022 is 1.344 uur. Dit is licht onder de norm van 1.358 uur. Ten opzichte van 2021 is de realisatie in 2022 lager. Dit komt onder andere door een grote instroom van nieuwe medewerkers die niet direct productief zijn geweest. Daarnaast is er meer verlof opgenomen dan in voorgaande jaren toen er veel beperkingen golden als gevolg van corona.
Realisatie/ norm per jaar
| jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Norm | 1.378 | 1.378 | 1.358 | 1.358 |
| Realisatie | 1.343 | 1.342 | 1.364 | 1.344 |
Percentage tijdig betaalde facturen
Het gemiddelde percentage tijdig betaalde facturen beweegt zich sinds 2018 rond de 98, met het hoogste percentage in 2021.
Realisatie/ norm per jaar
| jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Norm | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Realisatie | 96 | 98 | 99 | 95 |
Hiermee voldoet de NVWA aan de door EZK/LNV gestelde normen.
Kostprijs
De vooraf berekende kostprijs per jaar.
| jaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kostprijs (in euro | 107,23 | 121,57 | 121,17 | 123,56 |
Bezetting
In de rijksbegroting voor 2022 is 2.718 fte eigen (ambtelijk) personeel opgenomen. De gemiddelde bezetting heeft zich per saldo als volgt ontwikkeld:
| jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bezetting | 2.454 | 2.531 | 2.667 | 2.831* |
*inclusief instroom ruim 500 nieuwe medewerkers
Verzuim
Het verzuimpercentage in 2022 is 6,1 en ligt daarmee 0,7 procentpunt hoger dan in 2021. In 2022 is extra ingezet op inzetbaarheid en verzuimpreventie. Er is gestart met een ontwikkeltraject dat onder andere bestaat uit webinars en trainingen gericht op vitaal en duurzaam inzetbaar werken bij de NVWA. Centraal in deze aanpak staat het (tijdig) voeren van het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende om de motivatie en het werkplezier van de medewerker te behouden en om verzuim zoveel mogelijk te verminderen of voorkomen. Dit thema is verbonden met de gesprekscyclus door in de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende extra aandacht te vragen voor gezonde balans en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is er een regelmatig en divers aanbod van workshops op het gebied van vitaliteit, werkplezier en veerkracht.
Participatiewet
Totaal aantal medewerkers met een arbeidsbijzonderheid (in fte):
| doel 2022 | fte PW Binnenwerk | fte PW NVWA |
|---|---|---|
| 74 | 18 | 66 |
Het quotumpercentage voor medewerkers met een arbeidsbijzonderheid was in 2022 2,69 (gebaseerd op de feitelijke bezetting per 30 september 2022). Dat is 113,9 fta (fulltime arbeidsparticipant met een werkweek van 25,5 uur). In fte is dat 81. In 2022 hebben we 93,3 fta gerealiseerd (66 fte). Daarnaast telt de rijksbrede inzet voor de Participatiewet geleverd door Binnenwerk mee.
Kwaliteitsmanagement
In 2022 zijn 6 klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen we onze dienstverlening verbeteren.
Prestatiemanagement
Doorlooptijd meldingen en vragen
In 2022 is extra capaciteit ingezet om het meldingen- en vragenproces te professionaliseren. Het verkorten van doorlooptijden kreeg prioriteit. 85% van de meldingen is binnen de afgesproken termijn behandeld. Voor vragen was dit 89%. Hiermee is het gewogen gemiddelde gestegen naar 86%.
Doorlooptijd (in%) realisatie/norm per jaar
| jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norm | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Realisatie | 83 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Doorlooptijd bezwaarzaken
Sinds 2020 worden beheersmaatregelen genomen om achterstanden bij het behandelen van bezwaarzaken weg te werken. In 2022 is een duidelijk effect zichtbaar van de inspanningen van afgelopen jaren. Het percentage afgehandelde bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn (inclusief verlenging) is afgehandeld, steeg van 52 naar 72.
Doorlooptijd (in%) realisatie/norm per jaar
| jaar | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Norm | 70 | 70 | 70 |
| Realisatie | 50 | 52 | 72 |
Risicomanagement
Minimaal 2 keer per jaar actualiseert en duidt het directieteam de risico's die realisatie van onze strategische doelen bedreigen. Met deze werkwijze sluiten we aan bij de risicomanagementcyclus van LNV. De genomen beheersmaatregelen nemen we op als acties in de interne jaarplannen. Hieronder beschrijven we de belangrijkste strategische risico’s. Per risico zijn de bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen.