Financieel management
In de Rijksbegroting staan de kostprijzen en bijbehorende index, het percentage tijdig betaalde facturen en de bezetting van de NVWA. Deze informatie staat in het overzicht doelmatigheidsindicatoren van de Rijksbegroting 2021.
Productiviteit
De gemiddelde productiviteit per medewerkers bedroeg in 2021 1.364 uur. Dit is licht boven de norm van 1.358 uur, maar ruim boven de gemiddelde productiviteit in 2020. In 2020 was de invloed van COVID-19 op de productie veel groter dan in 2021. Daarnaast waren er in 2021 iets meer productieve uren doordat medewerkers minder verlof opnamen.
Realisatie/norm per jaar:
| jaar | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Norm | 1.378 | 1.358 |
| Realisatie | 1.342 | 1.364 |
Percentage tijdig betaalde facturen
Het percentage tijdig betaalde facturen ligt sinds 2018 boven de norm; in 2021 realiseerden we het hoogste percentage tot nu toe.
Realisatie/norm per jaar:
| jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Norm (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Realisatie (%) | 97 | 96 | 98 | 99 |
Kostprijs
Vooraf berekende kostprijs de afgelopen jaren:
| jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Kostprijs (in euro's) | 100,53 | 104,29 | 107,23 | 121,54 |
Bezetting
In de Rijksbegroting voor 2021 is voor de NVWA 2.406 fte eigen (ambtelijk) personeel opgenomen.
Ontwikkeling bezetting de afgelopen jaren
| jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Bezetting | 2.450 | 2.454 | 2.531 | 2.667 |
Verzuim
Het verzuimpercentage van de NVWA was in 2021 5,4%; 0,2 procentpunt lager dan in 2020. We blijven ons richten op het terugdringen van het (middel)lange verzuim. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan de preventie van verzuim: medewerkers hebben verschillende interventies aangeboden gekregen om hun vitaliteit en gezondheid te ondersteunen of te vergroten. Zo zijn we een periodiek medisch onderzoek gestart dat uiteindelijk alle medewerkers krijgen aangeboden.
Participatiewet
Mensen met een arbeidsbijzonderheid – die dus alleen kunnen werken met ondersteuning – vallen onder de participatiewet (PW). Werkgevers moeten een minimumaantal mensen met een arbeidsbijzonderheid (PW’er) in dienst hebben. Het quotum voor de NVWA in 2021 bedraagt 89,3 PW fte (een PW fte is gerekend op basis van een 25,5-urige werkweek).
Medewerkers participatiewet
| NVWA | doel fte PW 2021 | fte PW binnenwerk | fte PW NVWA |
|---|---|---|---|
| Totaal | 89,3 | 13 | 59 |
In 2021 heeft de NVWA in totaal 72 PW fte in dienst. Net als over 2020 is het quotum niet gerealiseerd, met net als in 2020 als oorzaak het verplicht thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor lag de focus van leidinggevenden op andere zaken, konden een digitaal inwerkprogramma en goede begeleiding op afstand niet worden gegarandeerd. Ook is het digitaal solliciteren en inwerken niet voor iedereen uit de doelgroep geschikt, waardoor de animo voor een werkplek bij de NVWA afnam. Desalniettemin zijn in 2021 11 nieuwe medewerkers met een arbeidsbijzonderheid gestart bij de NVWA.